| 0000002732 |
Objednávka inzercie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
81,00 € |
27.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002735 |
Hygienické potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Trend Hygiena, s.r.o. |
44783892 |
|
340,20 € |
27.10.2022 |
|
18.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002639 |
prenájom vozidla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MB Panónska s.r.o. |
52567869 |
|
3 096,00 € |
27.10.2022 |
|
04.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002255 |
Objednávka inzercie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
81,00 € |
27.10.2022 |
|
23.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002731 |
Záloh. serverov IS Sofia |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Atos IT Solutions and Services, s.r.o. |
45650276 |
|
34 468,80 € |
25.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002728 |
Servis - BL411LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
33,34 € |
25.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002729 |
Oprava výťahu |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PROFI Výťahy s.r.o. |
47519045 |
|
73,20 € |
25.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002727 |
Náklady 3Q/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Centrum vedecko-technických informácií SR |
00151882 |
|
17 789,20 € |
24.10.2022 |
|
22.12.2022 |
18.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 0000002726 |
Kontrola EPS - 10/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
143,46 € |
24.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002724 |
Oprava tlačiarne |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
TREND Slovakia. s.r.o. |
35787414 |
|
1 236,72 € |
24.10.2022 |
|
10.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002723 |
Preprava autobusmi |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
XLINEBUS s.r.o. |
35747501 |
|
1 440,00 € |
24.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002725 |
Osvedčenie podpisov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Notársky úrad Mgr. V. Kubovská |
36075442 |
|
93,94 € |
24.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000001840 |
mandátny certifikát |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
D. Trust Certifikačná Autorita a.s. |
35840005 |
|
23,88 € |
24.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002718 |
Servis - BL631LV |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Auto Lamač spol. s r.o. |
31327931 |
|
170,75 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002722 |
Telekom. práce 09/2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
mikcom, s. r. o. |
35851457 |
|
2 943,00 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002717 |
Prekladateľské služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
PRESTO – PŘEKLADAT. CENTRUM s.r.o. |
|
|
274,85 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002721 |
Pneumatiky |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
A-Team SK s.r.o. |
46932194 |
|
348,00 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002720 |
Kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
2 319,48 € |
21.10.2022 |
|
09.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002719 |
Havarijná oprava kotla |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Havarijná služba s. r. o. |
50821377 |
|
2 867,42 € |
21.10.2022 |
|
02.11.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002715 |
Školenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
EDOS-PEM s.r.o. |
36287229 |
|
84,00 € |
21.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002716 |
Externý pevný disk |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
160,00 € |
21.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002714 |
NŠP za III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
48 421,89 € |
20.10.2022 |
|
03.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002709 |
Sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
810,00 € |
20.10.2022 |
|
08.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002713 |
NŠP za III. štvrťrok 2022 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
325 002,00 € |
20.10.2022 |
|
03.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002704 |
Akcia AT-SR za 3Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
15 997,50 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002712 |
Dodávky plynu - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
|
3 650,17 € |
20.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002703 |
Akademické mobility 3Q/22 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
40 489,81 € |
20.10.2022 |
|
31.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002705 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
NESTLÉ Slovensko, s.r.o. |
31568211 |
|
97,92 € |
20.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002708 |
Tel. služby - dobropis |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2 615,28 € |
20.10.2022 |
|
28.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0000002706 |
Občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ARC s.r.o. |
35758309 |
|
207,49 € |
20.10.2022 |
|
27.10.2022 |
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
