Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001310 8/21 NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001309 8/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001306 umývanie okien Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 3 276,14 € 05.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001308 upratovanie 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 803,60 € 05.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001302 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 709,61 € 05.08.2021 20.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001292 osvedčenie podpisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 10,84 € 05.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001301 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 783,40 € 05.08.2021 24.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001293 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 1 490,40 € 05.08.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001295 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 628,80 € 05.08.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001294 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 14 526,00 € 05.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001298 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 43 534,80 € 05.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001296 tel. poplatky 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 8 019,00 € 05.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001305 preddavok DEKVS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 2 000,00 € 05.08.2021 12.08.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001286 7/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 04.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001287 webinár Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VIK, s.r.o. 36680192 216,00 € 04.08.2021 25.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001288 oprava tlačiarní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 744,96 € 04.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001285 7/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 04.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001275 6-7/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 86,29 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001282 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 197,66 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001281 restaurant card 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 38 644,37 € 04.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001272 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 1 405,00 € 04.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001283 servis BT459DT Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 77,69 € 04.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001284 článok D NATIVE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 1 020,00 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001274 8/2021 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 04.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001279 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 112,28 € 04.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001277 stav.práce, nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 7 620,00 € 04.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001280 pohonné hmoty 7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 849,25 € 04.08.2021 18.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001278 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 7 320,00 € 04.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001276 kryt radiátora Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 6 042,00 € 04.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001273 Erasmus+ 2 časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 4 086,00 € 04.08.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »