Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000409 výsadba interiéru Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 7 500,62 € 31.03.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000410 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESIA trade s.r.o. 35740990 4 866,00 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000417 pomocné práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 3 352,80 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000425 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BK BUILD, s.r.o. 47343389 3 762,00 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000433 USB tokeny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PosAm, spol. s.r.o. 31365078 787,20 € 31.03.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000404 kytica mix Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 105,00 € 30.03.2021 08.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000402 mes. poplatok Paušál SMS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 30.03.2021 15.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000401 tlač, civil. obrana 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ministerstvo vnútra SR 00151866 170,16 € 29.03.2021 06.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000399 mesačné poplatky 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 365,97 € 29.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000396 servis BA517UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 479,03 € 26.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000390 stahovanie, preprava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PLUSIM spol. s r.o. 35818565 1 047,96 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000392 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 990,16 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000398 merač tepla,Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Rumitt s.r.o. 46242619 1 754,65 € 26.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000395 2/21 náklady Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 1 568,00 € 26.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000389 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 161,35 € 26.03.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000387 Vega 9 - Mojžíš Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika 00397768 53,40 € 26.03.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000391 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 3 300,00 € 26.03.2021 20.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000382 okenná fólia + polep Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 244,32 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000378 dodávka, montáž Stromová1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 265,92 € 23.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000383 tlač tapety, lepenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mediaincube s.r.o. 47545933 529,58 € 23.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000377 Li Mingwei- ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 79,30 € 23.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000380 BA 516UI servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 668,87 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000379 BL 774LA servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 962,77 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000381 BL 788JL servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 506,89 € 23.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000370 zásuvková skrina Boss Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Estilofina s.r.o. 50594478 119,00 € 22.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000369 ON LINE školenie- 3účast Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 342,00 € 22.03.2021 07.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000371 HP originálne tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 399,60 € 22.03.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000348 nájom štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 4 760,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000366 2/21 telekom.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 729,50 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000367 1/21 telekom.práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 1 737,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »