Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000441 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 06.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000438 zmluva o dielo 0957/2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FLASH of LIGHT, s.r.o. 48211222 40 810,68 € 06.04.2021 15.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000453 hyg.a kanc. potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 623,80 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000447 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Merida Bratislava, s.r.o 36760561 1 825,77 € 06.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000432 rek.sociálnych zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 14 897,46 € 31.03.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000415 spoločenské hry Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Unihouse, s.r.o. 45851387 1 640,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000420 prenájom Vakov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tuli.sk, s.r.o. 45248451 576,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000405 graf.práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 2 916,43 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000407 montáž samolep.okná,fólie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 422,40 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000411 RICOH AFICIO MP C 3055-ČB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 1 572,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000434 prenájom BL672VE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MM PLUS s.r.o. 50584626 756,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000430 servis BL767 JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 748,08 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000424 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BK BUILD, s.r.o. 47343389 1 620,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000414 TV a držiak Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 762,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000421 vývoz kontajnerov Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Matej Salay KONT-BLESK 32824254 1 353,42 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000419 oprava potrubí Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 1 008,95 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000428 2-3/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 259,25 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000429 servis BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 305,17 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000435 prenájom BL056ZI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MM PLUS s.r.o. 50584626 336,00 € 31.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000416 montaž kobercov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VETEX Int., s.r.o. 44593287 3 357,36 € 31.03.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000426 toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 271,32 € 31.03.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000437 údržba licencie WebManage Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWECK, spol. s r.o. 17333423 6 688,79 € 31.03.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000545 obnova fasady, Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 17 278,15 € 31.03.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000596 stavebné práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 11 446,86 € 31.03.2021 29.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000412 PC,tablet, držiak,stanica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 12 225,60 € 31.03.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000406 graf.práce Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 STELL art design s.r.o. 43852220 5 172,00 € 31.03.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000427 analýza,implementácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Symphony Group, s.r.o. 47646926 14 700,00 € 31.03.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000413 Multifunkčné zariadenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 2 196,00 € 31.03.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000423 nábytková zostava Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 13 225,20 € 31.03.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000408 výsadba exteriéru Tomašík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Pablo art. s.r.o. 36747556 5 354,99 € 31.03.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »