Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001380 zabezp. reklamných spotov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Respect APP s.r.o. 35896370 54 000,00 € 19.08.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001403 projekt.dokumentácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Studio_404 s.r.o. 53381157 3 150,00 € 19.08.2021 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001376 BL 301LO - koberce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 50,16 € 19.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001500 thermokamera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCOX, s.r.o. 31693016 11 880,00 € 18.08.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001372 HP originál Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 973,01 € 18.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001502 dodávka montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 H.M.MONT, s.r.o. 35837021 5 268,46 € 17.08.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001368 audit EU EZS 2.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 3 600,00 € 17.08.2021 20.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001401 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sky Hill s.r.o. 47791071 1 221,67 € 17.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001371 Služby technic. podp.7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 66 018,00 € 17.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001358 umývanie okien Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 448,80 € 16.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001354 laminátor, viaz. stroj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 378,00 € 16.08.2021 20.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001361 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 602,00 € 16.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001402 DEKVS_zľava_072021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 28,36 € 16.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001360 správa o hospodárení 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola polygrafická 00894915 1 618,56 € 16.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001359 BL 631LV - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 16.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001366 Ukl.údajov bez prepisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 231 000,00 € 16.08.2021 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001362 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o. 46857508 5 121,42 € 16.08.2021 23.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001367 Parameter bezúhonnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 191 400,00 € 16.08.2021 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001363 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 16.08.2021 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001386 revízie, opravy Tomašikov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 7 305,66 € 13.08.2021 24.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001353 Strážna služba 07/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Special Service International SK s.r.o. 47961066 31 969,98 € 13.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001351 servis BL631LV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 99,94 € 12.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001333 Služby 1- Typ A 7/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 36 220,82 € 11.08.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001340 Služby 1- Dátové centrum Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 6 916,22 € 11.08.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001332 kurz prvej pomoci Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MDclinic a. s. 44571747 384,00 € 11.08.2021 25.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001330 odb.trening AJ 1os Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 89,00 € 11.08.2021 25.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001349 osvedčenie podpisu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 30,91 € 11.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001346 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 595,51 € 11.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001344 helpdesk júl 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 11.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001350 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 68,45 € 11.08.2021 17.08.2021 02.09.2021 Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »