Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001414 Krabičky s logom MŠVVaŠ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ADDY Slovakia, s.r.o. 36624501 284,00 € 30.08.2021 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001407 Preklad textu zo SJ do AJ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Agentúra VKM, s.r.o. 35736763 15,60 € 27.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001405 Systém nevyhnutných kontr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 297 000,00 € 27.08.2021 10.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001406 mesačné poplatky 8/9 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 375,53 € 27.08.2021 09.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001398 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 328,00 € 26.08.2021 24.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001397 Servis kamier Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zámečník Ján Ing. 11890118 168,00 € 26.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001400 projekt VZT - Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Y UME s.r.o. 51194996 960,00 € 26.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001390 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 25.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001394 školenie kontrolórov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GRAND - HOTEL Trenčín, s.r.o. 46857508 5 519,74 € 25.08.2021 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001393 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 135,96 € 25.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001392 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 72,86 € 25.08.2021 02.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001389 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MyCoffee, s.r.o. 45551201 111,99 € 25.08.2021 02.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001391 7-8/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 416,15 € 25.08.2021 06.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001395 pracovné stretnutia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LADY GASTRO, s.r.o. 31402097 427,60 € 25.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001388 Valaška pero Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VALACH, s.r.o. 51059452 60,00 € 24.08.2021 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001387 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 256,60 € 24.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001232 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001230 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001227 kontrola EPS 8/21+3Q 21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 245,34 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001229 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 698,64 € 23.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001231 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001226 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 23.08.2021 07.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001382 Slováci a Česi v pohybe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Actly s.r.o. 48181773 2 934,00 € 20.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001384 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 850,52 € 20.08.2021 09.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001383 BL 788JL - servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 1 680,61 € 20.08.2021 03.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001396 poplatok za upomienku7/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 10,00 € 19.08.2021 28.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001379 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 881,81 € 19.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001375 vodné stočné- Búdkova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 19.08.2021 30.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001378 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 983,34 € 19.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001374 ubytovanie študenta8/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 108,50 € 19.08.2021 27.08.2021 02.09.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »