Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002327 Akademické mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 55 083,72 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002327 Akademické mobility Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 55 083,72 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002324 vianočné ozdoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002324 vianočné ozdoby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Spojená škola Púchov 52439585 1 510,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002325 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 282,91 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002325 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 282,91 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002325 Káva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 282,91 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002321 osvedčenie 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 15,61 € 22.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002321 osvedčenie 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Notársky úrad Mgr. V. Kubovská 36075442 15,61 € 22.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002323 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 750,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002323 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredná odborná škola gastronómie a hotelových služieb 17054281 4 750,00 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002319 príslušenstvo- mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 753,26 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002319 príslušenstvo- mobil Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 753,26 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002320 Oprava LCD panela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 267,42 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002320 Oprava LCD panela Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AUTOCONT s.r.o. 36396222 267,42 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002263 pepredplatné 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 69,00 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002263 pepredplatné 2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 W PRESS a.s. 35907266 69,00 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000001729 program CEEPUS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SAIA, n.o. 31821596 47 822,91 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000209 havarijné opravy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 408,62 € 22.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000000930 rozmetač, fréza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AG NÁRADIE - AGRODEAL, s.r.o. 18049401 1 606,48 € 22.12.2021 28.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002316 služby analýza Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 6 213,60 € 21.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002315 12/21 serv.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 169 586,70 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002315 12/21 serv.služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 169 586,70 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002314 knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 5 320,48 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002314 knihy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Panta Rhei, s.r.o. 31443923 5 320,48 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002313 audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 15 400,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002313 audit kyber. bezpečnosti Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti 52839052 15 400,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002289 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 43 282,65 € 21.12.2021 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002317 Natívna reklama Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Creative Department, s.r.o. 35817615 29 760,00 € 21.12.2021 27.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »