Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001476 8/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 404,36 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001472 9/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001481 právna literatúra Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Erudite, s.r.o. 48316156 426,57 € 09.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001474 9/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001469 beton. schodov Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DevelopNet, s.r.o. 45565767 419,40 € 09.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001468 Multisplit klíma Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COM-KLIMA, s.r.o. 35936495 9 752,70 € 08.09.2021 12.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001467 klimatizácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COM-KLIMA, s.r.o. 35936495 4 735,56 € 08.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001466 dávkovač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BAZÉNSERVIS s.r.o. 35734264 1 882,18 € 08.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001461 Projekt EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 5 440,00 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001464 tel. služby 3-4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 1,36 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001463 tel. služby 2-3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 509,69 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001465 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 2 086,00 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001460 Tlmoč. do posunk. jazyka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bc. Pavol Roman 47607335 75,00 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001462 Projekt EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 5 400,00 € 08.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001683 montážne práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LP – AXIS, s.r.o 35797029 2 395,00 € 07.09.2021 14.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001447 upratovanie COVID Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 07.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001444 tel. služby 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001458 Sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 260,00 € 07.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001457 Dopravné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 639,00 € 07.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001446 monitoring médií 8/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001451 online konferencia Hudák Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 248,40 € 07.09.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001452 meranie uzemňovačov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LP – AXIS, s.r.o 35797029 324,00 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001520 posuvné dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COCOWOOD s.r.o. 51797062 1 820,02 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001443 metod.centrum Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROLUSTOP, s.r.o. 45407207 720,00 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001445 Switch - sieťový prepínač Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AGILOR, s.r.o. 45904341 609,90 € 07.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001459 oprava kotolne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 208,60 € 07.09.2021 14.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001449 kytice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 130,00 € 07.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001455 servis kotolní Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 2 752,80 € 07.09.2021 16.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001450 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 92,22 € 07.09.2021 13.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001426 poradenské služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 990,00 € 06.09.2021 08.09.2021 22.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »