Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000666 rohože- Černyševského 27 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000669 energie 05/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000670 reklamné predmety Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DOUBLE P, s. r.o. 31384641 7 008,00 € 03.05.2021 07.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000662 odborný tréning- 3x Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 237,00 € 03.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000633 Kyocera toner Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 394,94 € 03.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000672 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 205,80 € 03.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000660 Adobe CC All Apps,Illustr Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centron Slovakia s.r.o. 17333237 5 709,48 € 03.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000671 toner kontraktový Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 127,34 € 03.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000609 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 336,00 € 30.04.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000625 mobilné doplnky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 444,69 € 30.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000617 Q kontrola EZS/TPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 191,70 € 30.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000610 odborný trening Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 534,00 € 30.04.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000619 rekonštrukčné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 594,00 € 30.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000616 certifikát, karty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 119,76 € 30.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000623 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 469,56 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000620 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 314,02 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000614 nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JYSK s.r.o. 35974133 614,00 € 30.04.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000608 príspevok 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OECD Programme Budget and financial manag.service Z 92 142,00 € 30.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000846 provízia za strav. 2020 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ticket Service, s.r.o. 52005551 740,59 € 30.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000615 náklady 1Q 2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko technických informácií SR 00151882 10 216,57 € 30.04.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000612 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 30.04.2021 19.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000621 antivirus Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tecprom-Trifit spol. s r.o. 34099662 873,72 € 30.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000626 mesačné poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 211,27 € 30.04.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000618 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 394,84 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000627 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 377,82 € 30.04.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000605 Slovak contribution ATLAS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CERN Finance and Administrative Processes Department 100 000,00 € 29.04.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000599 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 2 251,20 € 27.04.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000598 HP tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 919,44 € 27.04.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000595 odborný tréning Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Consulting for Growth, s.r.o. 51581043 178,00 € 27.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000601 2x obal na MacBook Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 m:zone s.r.o. 34146229 98,00 € 27.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »