Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001526 rúška Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REPRE, s.r.o. 35810122 78,00 € 17.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001528 kontrola PO Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 72,43 € 17.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001524 panoramatická hlava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 70,38 € 17.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001522 bavlnené rúško Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ploché nôžky s.r.o. 53071786 2 133,00 € 17.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001521 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WILLOW s.r.o. 35761636 429,00 € 17.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001518 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 13.09.2021 01.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001514 rozš. a akt. súboru Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 211 200,00 € 13.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001512 8 21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 121,27 € 13.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001511 8-9 21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 437,57 € 13.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001513 8-9 21 Pionierská Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 13.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001508 propag. a školske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Hauerland spol. s r.o. 35777885 26 803,20 € 13.09.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001510 8 21 Tomašiková energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 104,65 € 13.09.2021 24.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001509 hygiencké potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 754,87 € 13.09.2021 24.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001499 8/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 10.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001505 9/21 samofinancovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 963,00 € 10.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001507 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 1 551,00 € 10.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001496 vzdelávanie 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 168,00 € 10.09.2021 28.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001498 vzdelávanie 1os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 10.09.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001497 vzdelávanie 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 168,00 € 10.09.2021 22.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001504 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 123,31 € 10.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001506 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 474,00 € 10.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001475 8/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 469,58 € 09.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001489 tlačová hlava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 118,80 € 09.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001486 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 960,40 € 09.09.2021 20.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001477 8/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 201,36 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001478 8/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 183,58 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001473 9/21 NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001491 8/21 help desk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 09.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001470 arch. skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 1 210,61 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001479 8/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 893,15 € 09.09.2021 23.09.2021 30.09.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »