| 0000001810 |
občerstvenie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Delikanti s.r.o. |
46884033 |
|
74,00 € |
22.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001807 |
vodné, stočné-Hanulova |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
540,50 € |
22.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001801 |
vysielací čas 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAUER MEDIA Slovakia k.s. |
35792094 |
|
6 166,80 € |
21.10.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001790 |
Nast. interaktív. tabúľ |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Interaktívna trieda.sk s.r.o. |
50601971 |
|
944,10 € |
21.10.2021 |
|
13.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001800 |
vysielací čas 10/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
12 168,00 € |
21.10.2021 |
|
07.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001796 |
EPS kontr.-Han,Str,Čern |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
DAD-TEL, s.r.o. |
00698881 |
|
457,62 € |
21.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001798 |
SME - 148 vydaní |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
124,50 € |
21.10.2021 |
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001794 |
Oprava posuvnej brány |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Menton SK, spol. s.r.o. |
35900903 |
|
119,09 € |
21.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001802 |
vysielanie reklamy |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Media RTVS, s.r.o. |
35967871 |
|
27 727,92 € |
21.10.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001797 |
sťahovacie služby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
KANUS s.r.o. |
51719568 |
|
628,60 € |
21.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001799 |
SME - video, články |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
12 856,19 € |
21.10.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001795 |
nedoplatok energie |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
|
256,86 € |
21.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001789 |
služby 9/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Vision IT Solutions, a.s. |
36815799 |
|
45 868,80 € |
21.10.2021 |
|
12.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001787 |
vodné, stočné -Búdková |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
35850370 |
|
176,26 € |
21.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001786 |
zráž., vodné, stočné |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Gymnázium L.Novomeského |
00605786 |
|
108,28 € |
21.10.2021 |
|
27.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001788 |
Zazimovanie techn. bazéna |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAZÉNSERVIS s.r.o. |
35734264 |
|
143,70 € |
21.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001785 |
nákup repre. materiálov |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
120,01 € |
21.10.2021 |
|
29.10.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001791 |
Automatický externý defib |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
AURA TRADE, s.r.o. |
44733721 |
|
3 000,00 € |
21.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001792 |
správa aplikácii 8/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
360,00 € |
21.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001793 |
správa aplikácii 9/2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Aglo Services s.r.o. |
44062443 |
|
360,00 € |
21.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001782 |
prog.NŠP III.štvrťrok2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
233 216,00 € |
19.10.2021 |
|
05.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001783 |
poplatok za kurz Arnold |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
University of Oxford |
|
|
25 900,00 € |
19.10.2021 |
|
09.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001779 |
prog.NŠPIII.št.rok2021NŠP |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
SAIA, n.o. |
31821596 |
|
53 571,07 € |
19.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001781 |
DEKVS_DPH |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
|
1,00 € |
19.10.2021 |
|
02.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001780 |
kancelárske potreby |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
Ing. Peter Gerši - GC Tech. |
36880574 |
|
343,98 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001770 |
reklama 13.9.-18.9.2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
FUN MEDIA GROUP a.s. |
44845995 |
|
7 499,52 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001768 |
kampaň september 2021 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
OUR MEDIA SR a. s. |
51267055 |
|
19 824,00 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001771 |
vysielací čas 1-30.9.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
9 732,00 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001769 |
vysielací čas 2-24.9.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
BAUER MEDIA Slovakia k.s. |
35792094 |
|
15 595,20 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0000001772 |
vysielací čas 1-30.9.21 |
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky |
00164381 |
See & Go, s.r.o. |
45937044 |
|
30 482,88 € |
18.10.2021 |
|
04.11.2021 |
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
