Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma s DPH Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000002389 predložky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ŠKP servis s.r.o. 35813130 58,64 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002435 12/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 126,50 € 31.12.2021 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002400 12/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 607,98 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002375 telek.poplatky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002394 kreditácia 84259 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 18 000,00 € 31.12.2021 31.12.2021 28.01.2022 Faktúra
0000002374 telek.poplatky 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 222,72 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002383 pohonné hmoty 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 940,74 € 31.12.2021 17.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002373 telek.poplatky 12/21,1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 408,59 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002379 telek.poplatky 12/21-1/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 4 169,77 € 31.12.2021 14.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002391 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 31.12.2021 25.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002396 prepravné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HOPIN s.r.o. 45643423 323,40 € 31.12.2021 19.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002380 samofinancovanie 12/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Benefit Systems Slovakia s.r.o. 48059528 650,73 € 31.12.2021 11.01.2022 28.01.2022 Faktúra
0000002382 školenie 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 158,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002390 monitoring médií 12/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002385 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 45,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002386 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum účelových zariadení 42137004 90,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002405 skartátor Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Fossil Energy & Logistic s.r.o. 50149318 627,61 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002318 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 217,41 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002381 videozáznam Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-SMART, s.r.o. 50288334 120,00 € 31.12.2021 31.12.2021 14.01.2022 Faktúra
0000002330 pc príslušenstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Alza.sk s.r.o. 36562939 167,39 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002377 predlženie 21-22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SK-NIC, a.s. 35698446 60,00 € 31.12.2021 12.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002356 vianočná dekorácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Mariana Moravíková - Vaše kvety 40696715 202,30 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002253 internet, pripojenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 5 332,55 € 31.12.2021 13.01.2022 14.01.2022 Faktúra
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002371 testovanie Covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MEGA LENS, s.r.o. 36510548 23 680,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002367 Natívny článok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OUR MEDIA SR a. s. 51267055 1 080,00 € 30.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
0000002363 Koordinácia vzdelávania Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie 00397474 55 000,00 € 29.12.2021 31.12.2021 03.01.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »