Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000736 poist. plnenie BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 06.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000728 telekom. služby 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 156,00 € 06.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000730 biznis partner 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 262,48 € 06.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000729 telekom. služby 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 147,91 € 06.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000707 oprava výťahu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 807,60 € 05.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000699 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 003,27 € 05.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000726 4/21 help desk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 05.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000705 montáž zábradlia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 2 180,80 € 05.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000706 4/21 monitoring médií Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovakia Online s.r.o. 31402445 690,00 € 05.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000703 rekonštrukcia schodiska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 3 290,00 € 05.05.2021 27.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000704 rekonštrukcia sch.stupňov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KOVOR s.r.o. 36279005 6 222,00 € 05.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000687 havarijné opravy a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 467,64 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000698 dodávka a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 3 130,34 € 04.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000673 HP Color LaserJet Pro Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 flex-it, s.r.o. 50603698 346,80 € 04.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000686 havarijné opravy a montáž Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Havarijná služba s. r. o. 50821377 2 627,27 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000674 zemný plyn 5/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenský plynárenský priemysel a.s. 35815256 116,00 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000688 upratovanie - covid Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 1 234,80 € 04.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000675 IT prostriedky a doplnky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Henrich Sonnenschein - ITSK 37212931 66 879,00 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000691 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 3 871,69 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000689 upratovanie - 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Smart SK, s. r. o. 36536351 4 989,84 € 04.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000697 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 239,20 € 04.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000693 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 2 008,80 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000692 poplatky 4/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 4 158,00 € 04.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000657 vodné,stočné - Hanulova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 285,77 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000668 rohože- Stomová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000658 servisný zásah PFE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAILTEC SLOVAKIA, spol . s r.o. 35687487 282,00 € 03.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000667 rohože- Hanulova 5/B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000665 rohože- Stromová 9 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 03.05.2021 11.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000659 Dochádzkový systém Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 C.G.C., a.s. 35747811 1 184,76 € 03.05.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000661 webinár úč. popl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 192,00 € 03.05.2021 10.05.2021 14.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »