Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001563 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 77,10 € 23.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001567 pohonné hmoty 9/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 2 078,44 € 23.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001566 servis BA518UI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 726,66 € 23.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001562 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská technická univerzita v Bratislave 00397687 89,18 € 23.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001551 znalecký posudok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Elena Akinšinová 10255494 180,00 € 22.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001553 servisné služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 22.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001555 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 131,00 € 22.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001559 DEKVS 8/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 30,54 € 22.09.2021 01.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001554 Školenie zamestnancov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ASAM Consulting s. r. o. 45401560 480,00 € 22.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001552 BL788JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 60,00 € 22.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001557 maliarske práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Building Construction Team, s.r.o. 47793392 2 191,11 € 22.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001550 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 2 192,64 € 22.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001556 oprava HP CP 3525 n Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 320,06 € 22.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001537 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 21.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001547 Výmena parapet.Tomášikova Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BN MONT, s.r.o. 43798713 333,00 € 21.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001539 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 21.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001544 Migrácia dát z IS RIS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BSP Consulting spol. s r.o. 35723718 5 976,00 € 21.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001549 Vyprac. projekt. dokumen. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LP – AXIS, s.r.o 35797029 792,00 € 21.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001536 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 21.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001535 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SKYTRAVEL s.r.o. 36667234 478,00 € 21.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001545 vodné,stočné-Gymnázium Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Gymnázium L.Novomeského 00605786 107,06 € 21.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001543 Aktivácia RIAM účtu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 BSP Consulting spol. s r.o. 35723718 5 976,00 € 21.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001538 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 21.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001548 služby 8/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 64 911,36 € 21.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001533 školenie 1 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EDOS-PEM s.r.o. 36287229 84,00 € 21.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001542 školenie SŠFEÚ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tatra United Corporation, a.s. hotel Tatra 31382711 5 747,52 € 21.09.2021 27.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001534 prenájom priestorov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Centrum vedecko-technických informácií SR 00151882 200,00 € 21.09.2021 27.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001546 ubytovanie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Univerzita Komenského 00397865 836,00 € 21.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001525 panoramatická hlava Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 AVDigital, s.r.o. 35825987 70,38 € 17.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001523 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Delikanti s.r.o. 46884033 82,00 € 17.09.2021 01.10.2021 22.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »