Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000510 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 96,30 € 13.04.2021 21.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000507 stavebné práce Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 2 481,00 € 13.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000509 vodné, stočné- Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 452,05 € 13.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000508 stavebné práce Stromová 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Developnet, s.r.o. 45565767 336,00 € 13.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000514 služby TYP D Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 232 867,19 € 13.04.2021 15.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000511 služby TYP A Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 47 134,34 € 13.04.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000521 implem. IKT zariadení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 60 866,30 € 13.04.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000519 dátové služby A a B Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 20 322,00 € 13.04.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000522 asistenčné služby zariad. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 7 555,80 € 13.04.2021 10.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000503 sedenie RIBBON Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Kinnarps, spol. s r.o. 35818379 3 933,36 € 12.04.2021 04.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000500 havarijný servis-Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 712,80 € 12.04.2021 26.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000502 havarijný servis-Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PEMA VZT s.r.o. 46690034 408,00 € 12.04.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000504 helpdest 3/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DITEC - Data Information Technology & Exper Consulting 31385401 99 045,00 € 12.04.2021 03.05.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000501 servis tlaku Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EKOTECHNOLÓGIE, s.r.o. 35794313 108,00 € 12.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000492 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 CYTOPATHOS, spol.s r.o. 35897619 17 998,50 € 09.04.2021 03.06.2021 17.06.2021 Faktúra
0000000497 rekonštrukcia kanc.8posch Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 5 408,84 € 09.04.2021 06.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000496 kancelársky papier Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Ing. Peter Gerši - GC Tech. 36880574 1 080,00 € 09.04.2021 05.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000481 3-4/21 Pionierska Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000482 3/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 94,72 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000480 servis BL663TN Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 332,30 € 09.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000493 školenie 2 os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 creatio eu, s.r.o. 50242032 360,00 € 09.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000483 3/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 557,94 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000484 3/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 254,64 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000499 stavebné práce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZB COLOR, s.r.o. 46242112 1 500,06 € 09.04.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000488 3/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 137,42 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000485 3/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 898,46 € 09.04.2021 27.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000486 3/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 138,91 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000498 doska,kryt,hlavica Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 1 224,00 € 09.04.2021 28.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000487 3/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 412,15 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000494 webinár, školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 APUEN AKADÉMIA s.r.o. 48282413 192,00 € 09.04.2021 19.04.2021 05.05.2021 Faktúra