Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001289 3/21 telekom. požiadavky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 123,00 € 04.08.2021 02.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001270 servis BL767JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 20,10 € 02.08.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001268 servis BL774LA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 444,00 € 02.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001269 servis BL988XI Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 81,66 € 02.08.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001271 8/21 energie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 2 378,23 € 02.08.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001265 balík credit 10 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Profesia, spol. s r.o. 35800861 682,80 € 02.08.2021 10.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001267 7/21 helpdesk Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 57 600,00 € 02.08.2021 11.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001264 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 96,89 € 02.08.2021 09.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001266 7/21 Sofia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 102 903,60 € 02.08.2021 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001262 7-8/21 BB Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36644030 19,27 € 29.07.2021 14.09.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001263 deratizácia, dezinsekcia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MR Servis spol.s r.o. 36170305 1 127,29 € 29.07.2021 13.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001261 Bezpečnostný audit Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Astir, s.r.o. 51743086 5 916,00 € 29.07.2021 08.09.2021 14.09.2021 Faktúra
0000001258 6-7/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 3 908,73 € 28.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001259 7-8/21 tel. poplatky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Orange Slovensko, a.s. 35697270 15,94 € 28.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001260 inzercia, Spr.servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 FPD Media, a.s. 47237601 3 600,00 € 28.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001257 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 574,60 € 27.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001256 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 2 898,84 € 27.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001242 online kniha Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 VERLAG DASHOFER vydavateľstvo, s.r.o. 35730129 177,96 € 26.07.2021 29.07.2021 30.09.2021 Faktúra
0000001244 6 2021 TP služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 65 826,00 € 26.07.2021 26.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001255 pohonné hmoty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 3 506,42 € 26.07.2021 16.08.2021 02.09.2021 Faktúra
0000001254 Q kontrola EZS/TPS Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SecuriLas, s.r.o. 31364764 498,52 € 26.07.2021 05.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001246 letenka Hagarová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 311,00 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001253 6-7/21 Hanulová, vyúčto. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 422,20 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001249 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 27,11 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001247 letenka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 220,00 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001248 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 94,38 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001250 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 40,99 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001252 certifikát, karty Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 59,88 € 26.07.2021 06.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001251 rohože Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Salesianer Miettex, s.r.o. 31388914 42,14 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
0000001245 letenka Galambošová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 228,21 € 26.07.2021 03.08.2021 13.08.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »