Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000368 audit Erasmus 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 4 086,00 € 19.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000360 seminár Švihorík,Demko Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO-Inštitút vzdelávania s. r.o. 50685406 168,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000347 nájom graf.štúdia EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 340,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000298 kompl.inf.systému Tomašik Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 3 249,20 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000363 Kompl.info.sys.Tomášiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 3 193,30 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000351 náj. kam a osvet techniky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 goodtv,s.r.o. 36287890 9 310,14 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000346 náj.zvuk.techniky EDUTV Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HomeMedia Production, s.r.o. 36771023 11 900,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000359 seminár Ilavská,Vlčeková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROEKO, s.r.o. 35900831 178,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000352 audit EU EZS 1.časť Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s.r.o. 31709117 3 600,00 € 19.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000349 cena - zlatá klapka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 akadem.maliar Milan Pagáč 1024860793 450,00 € 19.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000364 Dát.infraštrkt.Tomašíková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 mikcom, s. r. o. 35851457 2 799,08 € 19.03.2021 01.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000361 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 453,12 € 19.03.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000350 Testovacie sady Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o. 36406554 1 800,00 € 19.03.2021 20.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000343 Apple iPhone Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 WESTech, spol. s r.o. 35796111 1 174,69 € 18.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000342 cistiace potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Sanita Servis s r. o. 35854481 82,80 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000337 kontrola EPS 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 DAD-TEL, s.r.o. 00698881 423,32 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000341 Inštalácia podlah.krytiny Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JUTEX SLOVAKIA, s.r.o. 36250643 5 910,00 € 18.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000336 servisPO,Hanulová revízia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 monte pbs s.r.o. 36731188 425,95 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000340 LED stropné svietidlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 i-center, spol. s r. o. 31339778 553,76 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000338 čipová karta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 72,00 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000344 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 NESTLÉ Slovensko, s.r.o. 31568211 105,70 € 18.03.2021 23.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000334 2-3/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 18.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000333 pohonné hmoty 3/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovnaft, a.s. 31322832 1 586,47 € 18.03.2021 09.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000332 kancelárske potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 315,18 € 18.03.2021 22.04.2021 05.05.2021 Faktúra
0000000331 kancelársky nábytok Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Školex,spol. s r.o. 31396763 20 348,40 € 17.03.2021 14.04.2021 15.04.2021 Faktúra
0000000327 služby 2/2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Vision IT Solutions, a.s. 36815799 47 958,00 € 16.03.2021 30.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000330 mobilné dáta Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 87 360,84 € 16.03.2021 25.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000326 dobropis-zľavaDEKVS 2/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovenská pošta a.s. 36631124 22,96 € 16.03.2021 26.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000328 inter. vybavenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 JYSK s.r.o. 35974133 1 339,00 € 16.03.2021 22.03.2021 01.04.2021 Faktúra
0000000321 ONLINE školenie 11.3.2021 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 96,00 € 15.03.2021 29.03.2021 01.04.2021 Faktúra
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »