Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000001601 vystúpenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 laRosa, o.z. 51151278 480,00 € 29.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001603 oprava uzemnenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 LP – AXIS, s.r.o 35797029 1 008,00 € 29.09.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001619 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 2 660,40 € 29.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001600 pracovná večera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ALDENTE, s.r.o. 35882841 493,00 € 29.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001594 servis BL767JL Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 31,92 € 28.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001598 Tomašiková hydrant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 6 774,47 € 28.09.2021 15.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001597 Tomašiková Debarierizácia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 GEMM spol. s r.o. 47480106 15 848,41 € 28.09.2021 15.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001590 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 613,86 € 28.09.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001587 dobropis k fa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 17 252,46 € 28.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001592 posuvné dvere Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 COCOWOOD s.r.o. 51797062 1 819,97 € 28.09.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001591 dezinfekcia Covid-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Persona, s.r.o. 35900865 383,92 € 28.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001589 servis kúrenia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 INTEGRUM s.r.o. 44530129 2 493,36 € 28.09.2021 06.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001583 reprezentačné, catering Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 REGATA s.r.o. 35696435 56,17 € 28.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001593 dezinfekcia Covid-19 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ROIN, s.r.o. 35848901 262,56 € 28.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001585 Analýza tlač. prostredia Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 IDFIX s.r.o. 47969636 5 880,00 € 28.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001584 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PC SEMA, s.r.o. 36426041 1 648,80 € 28.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001582 občerstvenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PV company s.r.o. 52157768 66,00 € 28.09.2021 07.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001581 náučné pásmo Plavca Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 EUROLITERA, o.z. 31812376 400,00 € 28.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001572 oprava Kyocera Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 TREND Slovakia. s.r.o. 35787414 666,24 € 24.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001579 urgentný výjazd Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 39,60 € 24.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001575 školenie 2os. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 228,00 € 24.09.2021 08.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001577 galóny vody Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 683,46 € 24.09.2021 01.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001580 stretnutie krajín CECE Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Úrad vlády Slovenskej republiky Účelové zariadenie-Hotel Bôrik 00151513 1 682,70 € 24.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001578 8-9/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 454,79 € 24.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001574 školenie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 OTIDEA s.r.o. 47139200 114,00 € 24.09.2021 11.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001576 konf. FITS 21 Ševčík Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností 00419109 30,00 € 24.09.2021 30.09.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001565 Profylaktická prehliadka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Menton SK, spol. s.r.o. 35900903 364,90 € 23.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001568 sťahovacie služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 KANUS s.r.o. 51719568 364,00 € 23.09.2021 05.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001564 8-9/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 176,26 € 23.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
0000001561 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 259,82 € 23.09.2021 04.10.2021 22.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »