Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0000000797 vodné, stočné-Stromova 1 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 35850370 19,24 € 11.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000776 popl. za tel. služby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Slovak Telekom, a.s. 35763469 84 871,18 € 11.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000773 skladovanie učebníc Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Xepap spol. s r.o. 31628605 29,20 € 11.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000760 urgent. výjazd-Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PROFI Výťahy s.r.o. 47519045 61,20 € 10.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000767 služby 1 - Typ F Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 2 498,18 € 10.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000759 servis BA 408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 990,41 € 10.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000745 4/21 Hanulová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 5 344,50 € 07.05.2021 21.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000748 kovová skriňa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 200,48 € 07.05.2021 26.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000741 4/21 Budmerice Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 244,18 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000749 tonery Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 PAPERA s.r.o. 46082182 1 954,19 € 07.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000743 4/21 Stromová Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 3 024,31 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000747 hygienické potreby Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Phdr. Gabriela Spišáková Majster Papier 33768897 660,17 € 07.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000755 Hlas a dáta 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SWAN, a.s. 47258314 10 933,32 € 07.05.2021 31.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000753 kryt, mriežka - radiatory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 290,40 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000756 4/21 servis SOFIA Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Atos IT Solutions and Services, s.r.o. 45650276 88 374,60 € 07.05.2021 01.06.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000750 reprezentačné Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ARC s.r.o. 35758309 210,45 € 07.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000739 4/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Tlačová agentúra Slovenskej republiky 31320414 1 410,00 € 07.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000742 4/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 515,26 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000746 4/21 Černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 413,39 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000754 kryt, mriežka - radiatory Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ATYPIK-V, Varga Ladislav 30059895 3 290,40 € 07.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000744 4/21 Tomašiková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 95,86 € 07.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000586 testovanie zam. 4/21 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 MediPack, s.r.o. 52502678 1 331,55 € 06.05.2021 20.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000733 5/21 Búdková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 100,00 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000732 5/21 Škultétyho NR Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 60,00 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000737 obnova certifikátu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 D. Trust Certifikačná Autorita a.s. 35840005 119,40 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000731 5/21 černyševského Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 ZSE Energia, a.s. 36677281 46,37 € 06.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 Faktúra
0000000734 poist. plnenie BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 06.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000735 poist. plnenie BA408VC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 Auto Lamač spol. s r.o. 31327931 66,39 € 06.05.2021 25.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000738 servis BL298OZ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 HÍLEK a spol., a.s. 36239542 115,85 € 06.05.2021 28.05.2021 02.06.2021 Faktúra
0000000727 4/21 spravodajský servis Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 00164381 SITA-Slovenská tlačová agentúra a.s. 35745274 1 440,00 € 06.05.2021 14.05.2021 02.06.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »