Faktúra č. 9102013

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 9102013
Popis fakturovaného plnenia: letenky 3ks
Dátum doručenia: 13.05.2013
Celková hodnota s DPH: 1 404,00 €
Identifikácia objednávky: 21921
Dátum zverejnenia: 14.05.2013
Poznámka: