Faktúra č. 5612012
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 5612012
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,ubyt. Juriga
- Dátum doručenia: 10.04.2012
- Celková hodnota s DPH: 757,60 €
- Dátum zverejnenia: 10.04.2012
- Poznámka: