Faktúra č. 5402013
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 5402013
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 02.04.2013
- Celková hodnota s DPH: 626,00 €
- Dátum zverejnenia: 04.04.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21698