Faktúra č. 238102113

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
IČO: 45329753
Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 238102113
Popis fakturovaného plnenia: Letenka
Dátum doručenia: 16.06.2025
Celková hodnota s DPH: 514,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Identifikácia objednávky: 1000094522
Dátum zverejnenia: 19.03.2026
Poznámka: