Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238102113
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 16.06.2025
- Celková hodnota s DPH: 514,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000094522
- Dátum zverejnenia: 19.03.2026
- Poznámka:
Tlačiť