Faktúra č. 238102001
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238102001
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 25.11.2025
- Celková hodnota s DPH: 842,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000127119
- Dátum zverejnenia: 04.12.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť