Faktúra č. 238101662
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: TUCAN, s.r.o.
- IČO: 35697300
- Adresa: Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238101662
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 10.10.2025
- Celková hodnota s DPH: 545,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000113942
- Dátum zverejnenia: 19.03.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000113942 | Letenka | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | TUCAN, s.r.o. | 35697300 | 545,00 € | 07.10.2025 | 07.10.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Objednávka |