Faktúra č. 238101544
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom
- IČO: 00893111
- Adresa: Piešťanská 80, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238101544
- Popis fakturovaného plnenia: občerstvenie pred úvodom podujatia
- Dátum doručenia: 24.09.2025
- Celková hodnota s DPH: 744,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000109047
- Dátum zverejnenia: 06.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000109047 | občerstvenie pred úvodom podujatia | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom | 00893111 | 744,00 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. | HŠR/Vedúci oddelenia | Objednávka |