Faktúra č. 238101514
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky
- IČO: 00891606
- Adresa: Zdravotnícka 3, 940 02 Nové Zámky
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238101514
- Popis fakturovaného plnenia: zabezpečenie drobného pečiva
- Dátum doručenia: 17.09.2025
- Celková hodnota s DPH: 1 310,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000109048
- Dátum zverejnenia: 29.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000109048 | zabezpečenie drobného pečiva | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu, Zdravotnícka 3, Nové Zámky | 00891606 | 1 310,00 € | 28.08.2025 | 28.08.2025 | Mgr. art. Jana Žjak Gábor PhD. | HŠR/Vedúci oddelenia | Objednávka |