Faktúra č. 238101500
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Peter Gerši - GC Tech.
- IČO: 36880574
- Adresa: Jilemnického 6, 911 01 Trenčín
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238101500
- Popis fakturovaného plnenia: Nákip kancelárskeho papiera A4
- Dátum doručenia: 17.09.2025
- Celková hodnota s DPH: 1 955,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2010000619
- Identifikácia objednávky: 1000111669
- Dátum zverejnenia: 25.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000111669 | Nákip kancelárskeho papiera A4 | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ing. Peter Gerši - GC Tech. | 36880574 | 1 955,70 € | 10.09.2025 | 10.09.2025 | Ing. Mariana Koláriková | HŠR/Riaditeľ odboru | Objednávka |