Faktúra č. 238101369
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: NADOSAH, spol. s r. o.
- IČO: 45329753
- Adresa: Weberova 6967/2, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238101369
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka
- Dátum doručenia: 01.09.2025
- Celková hodnota s DPH: 520,00 € (DPH sa neuplatňuje)
- Identifikácia objednávky: 1000108513
- Dátum zverejnenia: 08.09.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000108513 | Letenka Emma Kubišová | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 520,00 € | 22.08.2025 | 22.08.2025 | Mgr. Sandra Gazareková | HŠR / Vedúci oddelenia | Objednávka |