Faktúra č. 238101242

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 238101242
Popis fakturovaného plnenia: dobropis - refund letenky
Dátum doručenia: 06.08.2025
Celková hodnota s DPH: -40,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Dátum zverejnenia: 27.08.2025
Poznámka: