Faktúra č. 238101065

Obstarávateľ
  • Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
  • IČO: 00164381
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 238101065
  • Popis fakturovaného plnenia: letenka
  • Dátum doručenia: 04.07.2025
  • Celková hodnota s DPH: 527,00 € (DPH sa neuplatňuje)
  • Identifikácia objednávky: 1000098404
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
1000098404 letenka Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky 00164381 NADOSAH, spol. s r. o. 45329753 527,00 € 26.06.2025 26.06.2025 Mgr. Martin Šponiar PhD. HŠR / Riaditeľ odboru Objednávka
Tlačiť