Faktúra č. 238100537
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: SPOOL a.s.
- IČO: 31586392
- Adresa: Dr. Herza 23, 984 01 Lučenec
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238100537
- Popis fakturovaného plnenia: prenajom, vystava Lučenec
- Dátum doručenia: 15.04.2025
- Celková hodnota s DPH: 2 322,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000079938
- Dátum zverejnenia: 16.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000079938 | prenajom, vystava Lučenec | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | SPOOL a.s. | 31586392 | 2 322,00 € | 17.03.2025 | 25.03.2025 | Marcel Vysocký | GŠR / Generálny riaditeľ sekcie | Objednávka |