Faktúra č. 238100220

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 238100220
Popis fakturovaného plnenia: Letenky
Dátum doručenia: 05.03.2025
Celková hodnota s DPH: 1 608,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Identifikácia objednávky: 1000070790, 1000071649
Dátum zverejnenia: 25.03.2025
Poznámka: