Faktúra č. 238100216

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia, s.r.o.
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 238100216
Popis fakturovaného plnenia: nákup letenky
Dátum doručenia: 05.03.2025
Celková hodnota s DPH: 688,00 € (DPH sa neuplatňuje)
Identifikácia objednávky: 1000071636, 1000072169
Dátum zverejnenia: 25.03.2025
Poznámka: