Faktúra č. 238100071
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: Ameno-KH, s.r.o.
- IČO: 51785889
- Adresa: Hviezdoslavova 349/51, 059 01 Spišská Belá
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 238100071
- Popis fakturovaného plnenia: smútočné vence
- Dátum doručenia: 11.02.2025
- Celková hodnota s DPH: 310,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 1000072345
- Dátum zverejnenia: 25.03.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000072345 | smútočné vence | Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | Ameno-KH, s.r.o. | 51785889 | 310,01 € | 11.02.2025 | 25.03.2025 | Jana Lysáková | GŠR/ Generálny riaditeľ | Objednávka |