Faktúra č. 22562012
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 22562012
- Popis fakturovaného plnenia: letenky
- Dátum doručenia: 17.10.2012
- Celková hodnota s DPH: 4 200,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.10.2012
- Poznámka: číslo objednávky 20902