Faktúra č. 2202013
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2202013
- Popis fakturovaného plnenia: let,vlak,bus
- Dátum doručenia: 15.02.2013
- Celková hodnota s DPH: 308,90 €
- Dátum zverejnenia: 20.02.2013
- Poznámka: číslo objednávky 21511