Faktúra č. 20111665
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20111665
- Popis fakturovaného plnenia: letenky 5 osôb
- Dátum doručenia: 13.07.2011
- Celková hodnota s DPH: 6 448,00 €
- Dátum zverejnenia: 18.07.2011
- Poznámka: