Faktúra č. 20111171
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20111171
- Popis fakturovaného plnenia: letenky 128 osôb
- Dátum doručenia: 20.05.2011
- Celková hodnota s DPH: 25 221,20 €
- Dátum zverejnenia: 03.06.2011
- Poznámka: