Faktúra č. 20110652
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20110652
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,autobus.doprava Kubincová
- Dátum doručenia: 21.03.2011
- Celková hodnota s DPH: 395,30 €
- Dátum zverejnenia: 29.03.2011
- Poznámka: