Faktúra č. 20110593
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20110593
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,autobus.doprava Sitár
- Dátum doručenia: 15.03.2011
- Celková hodnota s DPH: 514,30 €
- Dátum zverejnenia: 08.04.2011
- Poznámka: