Faktúra č. 20110519
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20110519
- Popis fakturovaného plnenia: letenka,autobus Demková
- Dátum doručenia: 07.03.2011
- Celková hodnota s DPH: 197,30 €
- Dátum zverejnenia: 18.03.2011
- Poznámka: