Faktúra č. 20110312
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20110312
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 17.02.2011
- Celková hodnota s DPH: 1 278,00 €
- Dátum zverejnenia: 28.02.2011
- Poznámka: