Faktúra č. 20110268
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20110268
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 04.02.2011
- Celková hodnota s DPH: 607,80 €
- Dátum zverejnenia: 11.03.2011
- Poznámka: