Faktúra č. 20110106
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20110106
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka 18.- 19.1.2011
- Dátum doručenia: 27.01.2011
- Celková hodnota s DPH: 966,00 €
- Dátum zverejnenia: 17.02.2011
- Poznámka: