Faktúra č. 20110080
Obstarávateľ
- Názov: MŠVVaŠ SR
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 16, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 20110080
- Popis fakturovaného plnenia: Letenka 11.- 14.1. 2011
- Dátum doručenia: 18.01.2011
- Celková hodnota s DPH: 140,00 €
- Dátum zverejnenia: 08.02.2011
- Poznámka: