Faktúra č. 20110077

Obstarávateľ
  • Názov: MŠVVaŠ SR
  • IČO:
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 20110077
  • Popis fakturovaného plnenia: Oprava telekomunikačných zariadení za 12/2010
  • Dátum doručenia: 21.01.2011
  • Celková hodnota s DPH: 244,31 €
  • Dátum zverejnenia: 07.02.2011
  • Poznámka:
Prílohy
Tlačiť