Faktúra č. 14192012
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 14192012
- Popis fakturovaného plnenia: let. bus Kočiš, Hudáková
- Dátum doručenia: 20.07.2012
- Celková hodnota s DPH: 1 928,60 €
- Dátum zverejnenia: 19.07.2012
- Poznámka: