Faktúra č. 14052013

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 14052013
Popis fakturovaného plnenia: letenka
Dátum doručenia: 08.07.2013
Celková hodnota s DPH: 385,00 €
Identifikácia objednávky: 22143
Dátum zverejnenia: 15.07.2013
Poznámka: