Faktúra č. 14022013
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 14022013
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 09.07.2013
- Celková hodnota s DPH: 429,00 €
- Identifikácia objednávky: 22124
- Dátum zverejnenia: 15.07.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22124 | letenka 11. - 12.7.2013 | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava | 31380123 | Iné | 429,00 € | 24.06.2013 | 24.06.2013 | PaedDr. Božena Gerhátová | riaditeľka odboru športu | Objednávka |