Faktúra č. 12802013
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 12802013
- Popis fakturovaného plnenia: let.,bus
- Dátum doručenia: 21.06.2013
- Celková hodnota s DPH: 308,20 €
- Identifikácia objednávky: 22055
- Dátum zverejnenia: 01.07.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22055 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | Go travel Slovakia | 31380123 | Iné | 308,20 € | 10.06.2013 | 10.06.2013 | Ing. Ladislav Čambal | GR sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka |