Faktúra č. 11552013
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 11552013
- Popis fakturovaného plnenia: FO Letenka
- Dátum doručenia: 02.07.2013
- Celková hodnota s DPH: 568,00 €
- Identifikácia objednávky: 22001
- Dátum zverejnenia: 08.07.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22001 | letenky | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Iné | 568,00 € | 30.05.2013 | 31.05.2013 | Ing. Róbert Szabó, PhD. | generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky | Objednávka |