Faktúra č. 11182013

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 11182013
Popis fakturovaného plnenia: letenka
Dátum doručenia: 11.06.2013
Celková hodnota s DPH: 510,00 €
Identifikácia objednávky: 21997
Dátum zverejnenia: 18.06.2013
Poznámka: