Faktúra č. 11122013
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO: 00164381
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 11122013
- Popis fakturovaného plnenia: letenka
- Dátum doručenia: 06.06.2013
- Celková hodnota s DPH: 262,00 €
- Identifikácia objednávky: 21958
- Dátum zverejnenia: 18.06.2013
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21958 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Iné | 248,00 € | 21.05.2013 | 21.05.2013 | Ing. Ladislav Čambal | GR sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka | ||
| 21958 | letenka | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 00164381 | GO travel Slovakia | 31380123 | Iné | 262,00 € | 21.05.2013 | 27.05.2013 | Ing. Ladislav Čambal | GR sekcie štátnej starostlivosti o šport a mládež | Objednávka |