Faktúra č. 1085
Obstarávateľ
- Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
- IČO:
Zmluvný partner
- Názov: GO travel Slovakia, Moskovská 15, 811 08 Bratislava
- IČO: 31380123
- Adresa:
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1085
- Popis fakturovaného plnenia: letenka Tomková
- Dátum doručenia: 28.05.2012
- Celková hodnota s DPH: 395,57 €
- Dátum zverejnenia: 25.05.2012
- Poznámka: