Faktúra č. 10342013

Obstarávateľ

Názov: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
IČO: 00164381

Zmluvný partner

Názov: GO travel Slovakia, Bratislava
IČO: 31380123
Adresa: Moskovská 15, 811 08 Bratislava

Informácie o faktúre

Kategória: Iné
Číslo faktúry: 10342013
Popis fakturovaného plnenia: letenky
Dátum doručenia: 24.05.2013
Celková hodnota s DPH: 2 381,00 €
Identifikácia objednávky: 21899
Dátum zverejnenia: 30.05.2013
Poznámka: